Preguntas Frecuentes

Le solicitamos que se comunique directamente con la persona con la que gestionó dicho acuerdo o negocio en Agrosuper.

Le solicitamos que se comunique directamente con nuestro equipo contable a través del Whatsapp de Proveedores.

Le solicitamos que se comunique directamente con nuestro equipo [email protected].

• 1. N° de Orden de Compras.
• 2. N° de HES (Hoja de entrada) en caso de ser proveedor de servicio.
• 3. N° de Guía de despacho en caso de ser proveedor de materiales.
• 4. Monto
• UF, Dólar, u otra moneda fuera de la nacional: Es importante tomar en consideración que se  debe facturar al tipo de cambio del día de la emisión del documento, no sobre el acuerdo o la cotización.
• 5. Nombre y rut de la Sociedad de Agrosuper a la cual se facturará.

Al ingresar el Rut de la Sociedad de Agrosuper en su documento, se envía automáticamente a nuestra casilla tributaria. De lo contrario, envíenos el documento manualmente en PDF y XML (ambos documentos con el mismo nombre) a la casilla: [email protected].

Se hace efectivo el pago luego de 30 días corridos desde la emisión de la factura. 

Pese a ello, existen días oficiales de pago para proveedores nacionales e internacionales. Le invitamos a revisar el calendario de pago para precisar su fecha.

Si desea que su pago se realice vía transferencia electrónica, entonces deberá solicitarlo a través de la “Carta de transferencia”. De lo contrario, se le pagará a través de “Vale vista” en el banco Scotiabank.

Contamos con un convenios con la bolsa de productos y confirming para darle facilidades de financiamiento a nuestros proveedores.